2019年11月5日,國正公司組織召開了2019年度內審工作會議。會議總結了2019年度各子公司內審工作的開展情況,通報了相關單位存在的問題,部署了國正公司2020年度內審工作計劃。本次會議由公司黨總支委員、監(jiān)事魏本領主持,黨總支書記、董事長仝克琪,董事、總經理鄭永霄,黨總支委員、董事、總會計師翟應敏,公司各部門及各子公司負責人等參加了此次會議。
會上,公司內審人員首先就各家子公司存在的內控缺陷從合同檔案管理、制度建設管理、日常財務管理、會計核算、公司資產管理這五個方面進行詳實的論述,針對某些代表性問題做了深入的分析。風險管理部負責人通報了2019年度下屬子公司內審工作開展情況及問題,并結合各家整改情況對2020年內審工作做了具體的計劃部署。
魏本領指出,將對各家子公司開展定期不定期的審計督查工作,及時整改內審過程中發(fā)現(xiàn)的問題,對于一直未整改的事項將予以通報批評。仝克琪強調,審計工作對于公司的內部治理和長遠發(fā)展都至關重要,要求各子公司及各部門的負責人加強完善制度建設、優(yōu)化內控體系,在日常工作中加強內部管理學習、及時更新業(yè)務知識,在把我原則性要求的前提下開展好各項審計工作。
此次內審工作會議的召開,讓各單位更加清晰的認識到審計工作的重要性,為后續(xù)審計監(jiān)察工作水平的提升指明了方向,有利于公司內控制度體系的優(yōu)化,指導公司在高效廉潔的前提下,不斷提高經營收益,增強公司的科學管理水平。
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